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進(jìn)入2024年后
，按照《滄州鹽業(yè)集團(tuán)有限公司2024年度內(nèi)部實(shí)施方案》要求，集團(tuán)公司對(duì)子公司的2023年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作全面展開
。截至3月18日，已初步完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)
，審計(jì)報(bào)告和相關(guān)問題正在積極溝通和整改落實(shí)
。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開啟前，紀(jì)委書記狄彬?qū)ｉT對(duì)2024年審計(jì)工作進(jìn)行總動(dòng)員
，要求進(jìn)一步對(duì)審計(jì)人員開展好專項(xiàng)培訓(xùn)，審計(jì)部門對(duì)審計(jì)分組
、審計(jì)職責(zé)
、審計(jì)目標(biāo)、責(zé)任分工
、審計(jì)要點(diǎn)
、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面部署
，嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)程序
，規(guī)范審計(jì)流程，全力做好審計(jì)工作的“上半篇文章”
。
審計(jì)過程中
，審計(jì)人員對(duì)原始憑證、記賬憑證
、分類賬簿
、工作臺(tái)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表
、合同
、招投標(biāo)文件
、詢比價(jià)報(bào)告
、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要和佐證材料等相關(guān)資料進(jìn)行嚴(yán)格審核
，加強(qiáng)數(shù)據(jù)比對(duì)
，原始重現(xiàn)，追溯問詢
。通過普遍性
、系統(tǒng)性問題查找傾向性
、苗頭性問題
，精準(zhǔn)篩選甄別問題疑點(diǎn)，增強(qiáng)審計(jì)的精準(zhǔn)度和穿透力
。對(duì)疑點(diǎn)、難點(diǎn)
、堵點(diǎn)隨時(shí)或定期召開專題例會(huì)
，集中討論，集體研究
，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)人員進(jìn)行個(gè)別談話，刨根問底
，追根溯源
，分析研判相關(guān)事項(xiàng)的合理性、合法性和合規(guī)性
，是否存在違規(guī)
、違紀(jì)、違法問題和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)
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