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集團公司對基層單位第二季度生產(chǎn)經(jīng)營進行核查
發(fā)布時間：2023.08.17     新聞來源：     作者：     編輯：     瀏覽次數(shù)：

為進一步提升工作質(zhì)量和管理水平

，7月18日至 8月17日，集團公司審計部聯(lián)合紀檢監(jiān)察部
、企管部、財務(wù)部組成核查小組
，在總會計師劉金偉的帶領(lǐng)下
，對集團公司所屬10個子公司、1個分場
，進行了第二季度生產(chǎn)經(jīng)營核查
。

在各單位工作現(xiàn)場，核查人員對會計憑證

、合同、會議紀要
、招投標文件
、詢比價報告、工資單
、考勤表及“三費”使用情況
、相關(guān)制度進行了認真查看和核對
，就有關(guān)問題與相關(guān)人員進行了溝通
、交流和問詢。

    劉金偉就發(fā)出商品、銷售管理

、合同簽訂
、工程項目招標
、應(yīng)收賬款催收和歷史遺留問題處理等方面存在的問題提出了整改意見
，要求各單位按照實現(xiàn)“三化”、突出“三性”和“五步工作法”的工作要求
，進一步強化細節(jié)管理
，加大制度落實力度，對存在問題壓實責(zé)任
、立行立改
，有力推動基層管理水平再提升
。

此次核查共查出不規(guī)范、不完善

、待處理問題5項
，40余條。核查小組及時向相關(guān)單位下達了核查問題整改清單
，明確了整改時間，確保存在問題限期整改完畢